Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000367
Monto de la Factura
₲ 2.147.686
Nro. Solicitud de Transferencia
108504
Fecha Solicitud de Transferencia
22-11-2011
Fecha de la Transferencia
24-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.147.686
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HIDROCONTROL SA
RUC
80024176-2
Número de Contrato
Fiscalización Nº 3/2010
Código de Contratación (CC)
CO-23003-10-19599
Monto Contrato
₲ 44.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.373.601
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.373.601
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205204
Nombre de la Licitación
Fiscalizacion de Construccion de Sistema de Agua Potable
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert