Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005365
Monto de la Factura
₲ 7.305.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61013
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2011
Fecha de la Transferencia
02-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.305.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
CO-23003-10-19789
Monto Contrato
₲ 183.456.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.946.923
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.946.923
Datos de la Licitación
ID de Licitación
199006
Nombre de la Licitación
Contratacion de Agencias Publicitarias
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert