Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000429
Monto de la Factura
₲ 19.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
125531
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2013
Fecha de la Transferencia
30-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO ARMANDO VALDEZ ALFONSO
RUC
3244613-6
Número de Contrato
Fiscalización Nº 10/2010
Código de Contratación (CC)
CO-23003-10-19592
Monto Contrato
₲ 38.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.068.654
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.068.654
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205204
Nombre de la Licitación
Fiscalizacion de Construccion de Sistema de Agua Potable
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert