Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001109
Monto de la Factura
₲ 7.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
159173
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2014
Fecha de la Transferencia
28-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.850.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLOBAL ACTIVIDADES PROTECCION PREVENTIVO S.A.
RUC
80057913-5
Número de Contrato
07/2014
Código de Contratación (CC)
CO-28002-14-84797
Monto Contrato
₲ 179.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 170.701.236
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 170.701.236
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266660
Nombre de la Licitación
Servicios de Transporte a funcionarios
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado