Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0154313
Monto de la Factura
₲ 38.427.200
Nro. Solicitud de Transferencia
122963
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2014
Fecha de la Transferencia
01-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.427.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TV Cable Parana S.A.
RUC
80021393-9
Número de Contrato
08/2014
Código de Contratación (CC)
CO-28002-14-84968
Monto Contrato
₲ 516.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 490.706.614
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 490.706.614
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266727
Nombre de la Licitación
Servicio de Usufructo de Señal de Cable
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado