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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0139432
Monto de la Factura
₲ 54.231.542
Nro. Solicitud de Transferencia
107672
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2014
Fecha de la Transferencia
30-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.231.542

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TV Cable Parana S.A.
RUC
80021393-9
Número de Contrato
08/2014
Código de Contratación (CC)
CO-28002-14-84968
Monto Contrato
₲ 516.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 490.706.614
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 490.706.614

Datos de la Licitación

ID de Licitación
266727
Nombre de la Licitación
Servicio de Usufructo de Señal de Cable
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado