Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003315
Monto de la Factura
₲ 11.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
36897
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2014
Fecha de la Transferencia
13-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.600.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
14/2014
Código de Contratación (CC)
CO-28002-14-85440
Monto Contrato
₲ 18.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.707.083
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.702.949
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266733
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina, Papeleria, Tintas y Toner
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado