Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000478
Monto de la Factura
₲ 2.778.940
Nro. Solicitud de Transferencia
64965
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2014
Fecha de la Transferencia
17-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.778.940
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
15/2014
Código de Contratación (CC)
CO-28002-14-85439
Monto Contrato
₲ 214.349.226
Total Pagado por el Contrato
₲ 135.214.271
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.964.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266733
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina, Papeleria, Tintas y Toner
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado