Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000265
Monto de la Factura
₲ 79.460.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95884
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2014
Fecha de la Transferencia
06-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 79.460.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
42/2014
Código de Contratación (CC)
CO-28002-14-90765
Monto Contrato
₲ 103.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.005.015
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.807.012
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268969
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado