Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002056
Monto de la Factura
₲ 9.994.935
Nro. Solicitud de Transferencia
79433
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2014
Fecha de la Transferencia
11-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.994.935
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BARCOS Y RODADOS
RUC
80006671-5
Número de Contrato
10/2014
Código de Contratación (CC)
CO-28002-14-85032
Monto Contrato
₲ 315.314.129
Total Pagado por el Contrato
₲ 181.168.916
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 180.741.167
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266741
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Combustibles
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado