Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001627
Monto de la Factura
₲ 2.992.400
Nro. Solicitud de Transferencia
39810
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2014
Fecha de la Transferencia
21-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.992.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BARCOS Y RODADOS
RUC
80006671-5
Número de Contrato
10/2014
Código de Contratación (CC)
CO-28002-14-85032
Monto Contrato
₲ 315.314.129
Total Pagado por el Contrato
₲ 181.168.916
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 180.741.167
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266741
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Combustibles
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado