Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000608
Monto de la Factura
₲ 4.653.470
Nro. Solicitud de Transferencia
97419
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2014
Fecha de la Transferencia
08-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.653.470
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053392-5
Número de Contrato
38/2014
Código de Contratación (CC)
CO-28002-14-90280
Monto Contrato
₲ 146.751.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.012.229
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.397.193
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268919
Nombre de la Licitación
Adquisición de Articulos Electricos y de Ferreteria
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado