Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002632
Monto de la Factura
₲ 4.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
67479
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2014
Fecha de la Transferencia
16-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPITI S.R.L.
RUC
80026043-0
Número de Contrato
04/2014
Código de Contratación (CC)
CO-28002-14-84535
Monto Contrato
₲ 325.714.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 311.378.863
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 308.587.603
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266732
Nombre de la Licitación
Servicio de Seguridad y Vigilancia
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado