Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001917
Monto de la Factura
₲ 18.210.000
Nro. Solicitud de Transferencia
79435
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2014
Fecha de la Transferencia
11-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.210.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR RAMON PAEZ AVALOS
RUC
1160517-0
Número de Contrato
35/2014
Código de Contratación (CC)
CO-28002-14-88743
Monto Contrato
₲ 126.607.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.828.621
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.826.851
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268903
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos graficos
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado