Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000152
Monto de la Factura
₲ 512.500
Nro. Solicitud de Transferencia
129576
Fecha Solicitud de Transferencia
23-10-2015
Fecha de la Transferencia
14-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 510.636
Retención DNCP
₲ 1.864
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUMINISTROS & MONTAJES SRL
RUC
80030116-1
Número de Contrato
53/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28001-15-109004
Monto Contrato
₲ 12.299.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.985.162
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.985.162
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291909
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas