Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002118
Monto de la Factura
₲ 59.000
Nro. Solicitud de Transferencia
26873
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2016
Fecha de la Transferencia
05-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.785
Retención DNCP
₲ 215
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NYP S.A.
RUC
80064335-6
Número de Contrato
01/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28001-15-115303
Monto Contrato
₲ 639.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 638.820
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 636.925
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297654
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas