Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000843
Monto de la Factura
₲ 24.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
43383
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2015
Fecha de la Transferencia
25-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.203.956
Retención DNCP
₲ 86.953
Retención IVA
₲ 665.455
Retención Renta
₲ 443.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPRO S.R.L.
RUC
80003499-6
Número de Contrato
014/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28001-15-105409
Monto Contrato
₲ 24.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.203.956
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.203.956
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284399
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura