Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002559
Monto de la Factura
₲ 9.355.400
Nro. Solicitud de Transferencia
88469
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2015
Fecha de la Transferencia
07-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.896.816
Retención DNCP
₲ 33.339
Retención IVA
₲ 255.147
Retención Renta
₲ 170.098
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
14 a
Código de Contratación (CC)
CO-28001-15-106810
Monto Contrato
₲ 15.204.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.466.736
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.121.653
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289525
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cartuchos de Tintas y Tóner para Impresoras y Fotocopiadoras para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas