Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002966
Monto de la Factura
₲ 3.712.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104217
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2016
Fecha de la Transferencia
13-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.530.045
Retención DNCP
₲ 13.228
Retención IVA
₲ 101.236
Retención Renta
₲ 67.491
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
14 a
Código de Contratación (CC)
CO-28001-15-106810
Monto Contrato
₲ 15.204.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.466.736
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.121.653
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289525
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cartuchos de Tintas y Tóner para Impresoras y Fotocopiadoras para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas