Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009321
Monto de la Factura
₲ 2.290.000
Nro. Solicitud de Transferencia
4616
Fecha Solicitud de Transferencia
29-01-2016
Fecha de la Transferencia
02-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.177.748
Retención DNCP
₲ 8.161
Retención IVA
₲ 62.455
Retención Renta
₲ 41.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
142/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28001-15-118308
Monto Contrato
₲ 45.030.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.877.168
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.877.168
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290790
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y PINTURAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas