Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009720
Monto de la Factura
₲ 1.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
14212
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2016
Fecha de la Transferencia
05-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.195.636
Retención DNCP
₲ 4.364
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
142/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28001-15-118308
Monto Contrato
₲ 45.030.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.877.168
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.877.168
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290790
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y PINTURAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas