Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0008291
Monto de la Factura
₲ 4.371.000
Nro. Solicitud de Transferencia
4828
Fecha Solicitud de Transferencia
29-01-2016
Fecha de la Transferencia
02-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.156.741
Retención DNCP
₲ 15.577
Retención IVA
₲ 119.209
Retención Renta
₲ 79.473
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANUFACTURA DE PILAR SA
RUC
80002014-6
Número de Contrato
24/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28001-15-107551
Monto Contrato
₲ 119.059.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.300.772
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.300.772
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290519
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TEXTILES Y VESTUARIOS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas