Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001245
Monto de la Factura
₲ 12.543.990
Nro. Solicitud de Transferencia
43294
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2015
Fecha de la Transferencia
25-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.929.106
Retención DNCP
₲ 44.702
Retención IVA
₲ 342.109
Retención Renta
₲ 228.073
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
016/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28001-15-105408
Monto Contrato
₲ 12.543.990
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.929.106
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.929.106
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284399
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura