Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000367
Monto de la Factura
₲ 11.470.210
Nro. Solicitud de Transferencia
43197
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2016
Fecha de la Transferencia
12-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.907.961
Retención DNCP
₲ 40.876
Retención IVA
₲ 312.824
Retención Renta
₲ 208.549
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
35F
Código de Contratación (CC)
CO-28001-15-114315
Monto Contrato
₲ 22.936.870
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.374.621
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.633.031
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289524
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas