Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000303
Monto de la Factura
₲ 11.556.268
Nro. Solicitud de Transferencia
171095
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2016
Fecha de la Transferencia
18-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.989.801
Retención DNCP
₲ 41.182
Retención IVA
₲ 315.171
Retención Renta
₲ 210.114
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA PARAGUAYA DE INGENIERIA Y CONSTRUCTORA SA (EMPAICSA)
RUC
80011254-7
Número de Contrato
59
Código de Contratación (CC)
CO-28001-15-117281
Monto Contrato
₲ 587.445.274
Total Pagado por el Contrato
₲ 734.883.358
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 726.244.709
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301154
Nombre de la Licitación
Construcción de aulas para la Carrera de Contaduría Publica-Filial de Villarrica-Segunda Etapa
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas