Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000253
Monto de la Factura
₲ 49.655.424
Nro. Solicitud de Transferencia
74968
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2016
Fecha de la Transferencia
15-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.221.405
Retención DNCP
₲ 176.954
Retención IVA
₲ 1.354.239
Retención Renta
₲ 902.826
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA PARAGUAYA DE INGENIERIA Y CONSTRUCTORA SA (EMPAICSA)
RUC
80011254-7
Número de Contrato
59
Código de Contratación (CC)
CO-28001-15-117281
Monto Contrato
₲ 587.445.274
Total Pagado por el Contrato
₲ 734.883.358
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 726.244.709
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301154
Nombre de la Licitación
Construcción de aulas para la Carrera de Contaduría Publica-Filial de Villarrica-Segunda Etapa
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas