Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000299
Monto de la Factura
₲ 50.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104131
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2016
Fecha de la Transferencia
13-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.549.091
Retención DNCP
₲ 178.182
Retención IVA
₲ 1.363.636
Retención Renta
₲ 909.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA PARAGUAYA DE INGENIERIA Y CONSTRUCTORA SA (EMPAICSA)
RUC
80011254-7
Número de Contrato
59
Código de Contratación (CC)
CO-28001-15-117281
Monto Contrato
₲ 587.445.274
Total Pagado por el Contrato
₲ 734.883.358
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 726.244.709
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301154
Nombre de la Licitación
Construcción de aulas para la Carrera de Contaduría Publica-Filial de Villarrica-Segunda Etapa
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas