Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000522
Monto de la Factura
₲ 13.886.001
Nro. Solicitud de Transferencia
87101
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2015
Fecha de la Transferencia
11-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.205.334
Retención DNCP
₲ 49.485
Retención IVA
₲ 378.709
Retención Renta
₲ 252.473
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS ROBERTO GONZALEZ FRANCO
RUC
860565-3
Número de Contrato
018/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28001-15-108718
Monto Contrato
₲ 341.995.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 154.490.147
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 151.543.468
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294681
Nombre de la Licitación
ADQ. DE ARTICULOS ELECTRICOS
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias