Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001368
Monto de la Factura
₲ 2.188.250
Nro. Solicitud de Transferencia
50527
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2017
Fecha de la Transferencia
18-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.080.986
Retención DNCP
₲ 7.798
Retención IVA
₲ 59.680
Retención Renta
₲ 39.786
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS ROBERTO GONZALEZ FRANCO
RUC
860565-3
Número de Contrato
018/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28001-15-108718
Monto Contrato
₲ 341.995.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 154.490.147
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 151.543.468
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294681
Nombre de la Licitación
ADQ. DE ARTICULOS ELECTRICOS
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias