Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001461
Monto de la Factura
₲ 53.415.344
Nro. Solicitud de Transferencia
129173
Fecha Solicitud de Transferencia
23-10-2015
Fecha de la Transferencia
14-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.797.021
Retención DNCP
₲ 190.353
Retención IVA
₲ 1.456.782
Retención Renta
₲ 971.188
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
29/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28001-15-108947
Monto Contrato
₲ 178.304.110
Total Pagado por el Contrato
₲ 175.685.787
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 169.563.967
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289864
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles de Oficina, Tintas y Toners para la Facultad de Derecho UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales