Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000118
Monto de la Factura
₲ 47.352.922
Nro. Solicitud de Transferencia
57613
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2015
Fecha de la Transferencia
30-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.031.768
Retención DNCP
₲ 168.749
Retención IVA
₲ 1.291.443
Retención Renta
₲ 860.962
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Oscar Penayo Bogado
RUC
1715558-4
Número de Contrato
012/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28001-15-105407
Monto Contrato
₲ 239.804.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 236.432.068
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 227.049.973
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284399
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura