Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004605
Monto de la Factura
₲ 4.232.500
Nro. Solicitud de Transferencia
43387
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2015
Fecha de la Transferencia
25-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.025.030
Retención DNCP
₲ 15.083
Retención IVA
₲ 115.432
Retención Renta
₲ 76.955
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
013/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28001-15-105412
Monto Contrato
₲ 4.232.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.025.030
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.025.030
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284399
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura