Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000124
Monto de la Factura
₲ 1.480.000
Nro. Solicitud de Transferencia
46003
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2016
Fecha de la Transferencia
26-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.208.218
Retención DNCP
₲ 5.382
Retención IVA
Retención Renta
Multa
₲ 266.400
Datos del Contrato
Proveedor
VENTAS EN PARAGUAY S.A.
RUC
80063358-0
Número de Contrato
21/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28001-15-107837
Monto Contrato
₲ 13.715.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.958.576
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.958.576
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290519
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TEXTILES Y VESTUARIOS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas