Datos del Pago
Nro. de Factura
003-008-0000146
Monto de la Factura
₲ 15.156.905
Nro. Solicitud de Transferencia
88446
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2015
Fecha de la Transferencia
07-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.413.941
Retención DNCP
₲ 54.014
Retención IVA
₲ 413.370
Retención Renta
₲ 275.580
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
17-C
Código de Contratación (CC)
CO-28001-15-108562
Monto Contrato
₲ 30.219.510
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.938.062
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.846.993
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289531
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles y Materiales Eléctricos para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas