Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012348
Monto de la Factura
₲ 13.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88538
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2015
Fecha de la Transferencia
11-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.600.509
Retención DNCP
₲ 47.218
Retención IVA
₲ 361.364
Retención Renta
₲ 240.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
30/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28001-15-109158
Monto Contrato
₲ 13.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.600.509
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.600.509
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289864
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles de Oficina, Tintas y Toners para la Facultad de Derecho UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales