Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000672
Monto de la Factura
₲ 64.061.011
Nro. Solicitud de Transferencia
44989
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2016
Fecha de la Transferencia
12-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.920.857
Retención DNCP
₲ 228.290
Retención IVA
₲ 1.747.118
Retención Renta
₲ 1.164.746
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
CO-28001-15-118364
Monto Contrato
₲ 598.530.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 593.118.696
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 569.181.685
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300791
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos de computación para Casa Matriz, Filiales y CAES
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas