Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002426
Monto de la Factura
₲ 14.665.625
Nro. Solicitud de Transferencia
44169
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2015
Fecha de la Transferencia
25-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.213.390
Retención DNCP
₲ 52.263
Retención IVA
₲ 133.324
Retención Renta
₲ 266.648
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
011/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28001-15-105410
Monto Contrato
₲ 233.044.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 231.091.885
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 220.460.896
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284399
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura