Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000611
Monto de la Factura
₲ 1.061.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166097
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2015
Fecha de la Transferencia
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.057.142
Retención DNCP
₲ 3.858
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMPA S.A.
RUC
80017993-5
Número de Contrato
23/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28001-15-107720
Monto Contrato
₲ 4.355.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.159.763
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.159.763
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290519
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TEXTILES Y VESTUARIOS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas