Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001769
Monto de la Factura
₲ 12.760.482
Nro. Solicitud de Transferencia
104192
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2016
Fecha de la Transferencia
13-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.134.986
Retención DNCP
₲ 45.474
Retención IVA
₲ 348.013
Retención Renta
₲ 232.009
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
14 b
Código de Contratación (CC)
CO-28001-15-106995
Monto Contrato
₲ 76.179.712
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.823.913
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.823.913
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289525
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cartuchos de Tintas y Tóner para Impresoras y Fotocopiadoras para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas