Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001421
Monto de la Factura
₲ 16.119.157
Nro. Solicitud de Transferencia
40239
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2016
Fecha de la Transferencia
12-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.329.025
Retención DNCP
₲ 57.443
Retención IVA
₲ 439.613
Retención Renta
₲ 293.076
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREVENCION S.R.L.
RUC
80024535-0
Número de Contrato
02/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28001-15-103906
Monto Contrato
₲ 386.859.768
Total Pagado por el Contrato
₲ 375.094.078
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 367.896.602
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285168
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE GUARDIA DE SEGURIDAD-AD REFERENDUM DEL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS FISCALES 2015 Y 2016
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción