Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000390
Monto de la Factura
₲ 90.480.500
Nro. Solicitud de Transferencia
98664
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2015
Fecha de la Transferencia
30-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 86.045.310
Retención DNCP
₲ 322.440
Retención IVA
₲ 2.467.650
Retención Renta
₲ 1.645.100
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRES H. ARCE SA
RUC
80023488-0
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CO-28001-15-110366
Monto Contrato
₲ 90.480.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.045.310
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.045.310
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290234
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos y materiales médicos-quirúrgicos y de laboratorio.
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia