Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002464
Monto de la Factura
₲ 3.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70496
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2015
Fecha de la Transferencia
15-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.948.042
Retención DNCP
₲ 11.048
Retención IVA
₲ 84.546
Retención Renta
₲ 56.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
013/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28001-15-107590
Monto Contrato
₲ 3.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.948.042
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.948.042
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294686
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES, TINTAS Y TONER - DE CARACTER PLURIANUAL
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias