Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002451
Monto de la Factura
₲ 78.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168871
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2015
Fecha de la Transferencia
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.937.367
Retención DNCP
₲ 280.815
Retención IVA
₲ 2.149.091
Retención Renta
₲ 1.432.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
48/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28001-15-117299
Monto Contrato
₲ 78.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.937.367
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.937.367
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289044
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SOFTWARES PARA LA FIUNA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria