Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0003015
Monto de la Factura
₲ 2.080.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71492
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2015
Fecha de la Transferencia
16-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.978.043
Retención DNCP
₲ 7.412
Retención IVA
₲ 56.727
Retención Renta
₲ 37.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRENDIMEINTOS COMERCIAL LA ESPERANZA SA
RUC
80054145-6
Número de Contrato
10/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28001-15-106028
Monto Contrato
₲ 279.260.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 272.094.736
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 272.094.736
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290771
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CATERING PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas