Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000419
Monto de la Factura
₲ 38.013.600
Nro. Solicitud de Transferencia
43425
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2016
Fecha de la Transferencia
12-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.150.242
Retención DNCP
₲ 135.467
Retención IVA
₲ 1.036.735
Retención Renta
₲ 691.156
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
G.S. TRADING IMPORT EXPORT SRL
RUC
80058497-0
Número de Contrato
20/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28001-15-111840
Monto Contrato
₲ 124.294.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.882.362
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 118.201.333
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291955
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPELES CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD, CARTONES, ÚTILES DE OFICINA, TINTAS Y TONNERS PARA USO INSTITUCIONAL - CÓD. 22
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias