Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003217
Monto de la Factura
₲ 37.562.900
Nro. Solicitud de Transferencia
98668
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2015
Fecha de la Transferencia
30-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.721.635
Retención DNCP
₲ 133.861
Retención IVA
₲ 1.024.443
Retención Renta
₲ 682.961
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
D & D DISTRIBUIDORA SA
RUC
80025797-9
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CO-28001-15-110365
Monto Contrato
₲ 37.562.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.721.635
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.721.635
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290234
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos y materiales médicos-quirúrgicos y de laboratorio.
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia