Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001498
Monto de la Factura
₲ 44.994.200
Nro. Solicitud de Transferencia
150291
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
19-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.034.392
Retención DNCP
₲ 160.343
Retención IVA
₲ 1.227.115
Retención Renta
₲ 818.076
Multa
₲ 754.274
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
22/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28001-15-107827
Monto Contrato
₲ 141.173.135
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.529.870
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.529.870
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290519
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TEXTILES Y VESTUARIOS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas