Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001341
Monto de la Factura
₲ 41.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70494
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2015
Fecha de la Transferencia
15-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.465.746
Retención DNCP
₲ 147.891
Retención IVA
₲ 1.131.818
Retención Renta
₲ 754.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
012/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28001-15-107589
Monto Contrato
₲ 110.792.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 106.481.241
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 105.361.656
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294686
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES, TINTAS Y TONER - DE CARACTER PLURIANUAL
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias