Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001753
Monto de la Factura
₲ 46.452.328
Nro. Solicitud de Transferencia
14107
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2016
Fecha de la Transferencia
05-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.175.323
Retención DNCP
₲ 165.539
Retención IVA
₲ 1.266.879
Retención Renta
₲ 844.587
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
012/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28001-15-107589
Monto Contrato
₲ 110.792.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 106.481.241
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 105.361.656
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294686
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES, TINTAS Y TONER - DE CARACTER PLURIANUAL
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias