Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000567
Monto de la Factura
₲ 6.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
14034
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2016
Fecha de la Transferencia
05-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.181.381
Retención DNCP
₲ 23.164
Retención IVA
₲ 177.273
Retención Renta
₲ 118.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGUSTIN SERVIN AYALA
RUC
1363035-0
Número de Contrato
64/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28001-15-109276
Monto Contrato
₲ 83.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.121.681
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.121.681
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291719
Nombre de la Licitación
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COCINA-LAVANDERIA-CENTRALES TELEFONICAS Y SISTEMA ELECTRICO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas